目  录

第一部分 驻马店市中心医院概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市中心医院2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市中心医院2022年度单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

驻马店市中心医院概况

一、驻马店市中心医院主要职能

驻马店市中心医院成立于1965年，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复于一体，专业设置齐全、设施设备先进，立足天中，辐射豫南，综合实力雄厚的三级甲等综合医院。

驻马店市中心医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、对口支援和应对突发公共卫生事件等任务，是豫南区域医疗中心和驻马店市现代化医疗集团，是郑州大学医院和新乡医学院的教学医院，河南大学医学院非直属附属医院，黄淮学院直属附属医院，是国家高级卒中中心、国家胸痛中心、国家住院医师规范化培训基地、脑卒中筛查与防治基地、国家药物临床试验机构、国家医疗安全保障示范医院、省级创伤中心、省辖市级区域医疗中心、全市疑难重症诊治指导中心、全市首个国家标准化代谢性疾病管理中心和驻马店市中心医院医疗联盟联合体的牵头单位。

驻马店市中心医院发展目标:围绕全面建设社会主义现代化国家、建设健康驻马店的宏伟目标，坚持正确的办院方向，坚持以病人为中心，五年内基本实现医院管理现代化、专业设置科学化、人才结构合理化、医疗技术高新化、服务行为规范化，逐步拓展服务半径，向周边地区辐射，努力把医院建设成为全国示范、豫南首选的现代化医疗集团。

二、驻马店市中心医院预算单位构成

驻马店市中心医院有临床科室73个，包含：神经内一科、神经内二科、神经内三科、心血管内一科、心血管内二科、心血管内三科、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、RICU、胃肠内科、肝胰胆内科等。

医技科室18个，包含：放射科、核磁共振科、输血科、功能检查科、核医学科、超声科、医学检验科、病理科、内镜诊疗中心等。

亚专业学科113个，包含：胃肠外科、甲状腺外科、肝胆胰脾外科、乳腺外科、小儿外科、周围血管外科、普外腹腔镜科、肛肠外科、心脏外科、外周介入科等。

行政科室31个，包含：办公室、党建科、人事科、规划财务科、医务科、护理部、门诊部、总务科、保卫科、医学装备部等。

第二部分

驻马店市中心医院2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市中心医院2022年收入总计185960万元，支出总计185960万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加19953.47万元，上升12.02%。主要原因是由于2020年受新冠肺炎疫情影响医疗收入大幅下降，2021年预算医疗收入是依据2020年实际医疗收入增长7%填报，而2021年医院实际总收入较2021年预算数增长8%，在填报2022年预算时是根据2021年实际收入数据按照医疗收入增长7%填报，故2022年预算收入较2021年增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市中心医院  2022年收入合计185960万元。其中：一般公共预算收入960万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市中心医院 2022年支出合计185960万元，其中：基本支出185960万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市中心医院2022年一般公共预算收支预算960万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加85.56万元，增加9.78%。主要原因是我院编制床位数由2100张增加至2500张。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市中心医院2022年一般公共预算支出年初预算为960万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出85万元，占8.85%；卫生健康支出875万元，占91.15%；。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

驻马店市中心医院2022年一般公共预算基本支出960万元，其中：人员经费960万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

驻马店市中心医院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院2022年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2021年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2021年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院2022年机关运行经费支出预算为0万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

我院2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我院共有车辆34辆，其中：一般公务用车14辆、其他用车20辆，其他用车主要是救护车19辆、医疗车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我院无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：驻马店市中心医院2022年度预算公开表

驻马店市中心医院2022年度预算公开表