2021年度

驻马店市中心医院部门决算

二〇二二年九月

目  录

第一部分  驻马店市中心医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  驻马店市中心医院概况

一、部门职责

驻马店市中心医院成立于1965年，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复于一体，专业设置齐全、设施设备先进，立足天中，辐射豫南，综合实力雄厚的三级甲等综合医院。

二、机构设置

驻马店市中心医院有临床科室73个，医技科室18个，亚专业学科113个，行政科室31个。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别为177075.64万元、175837.83万元。与上年度相比，收入减少40452.45万元，下降18.6%；支出增加10377.83万元，上升6.27%。主要原因是：上年财政拨款收入支出中填报了专项债券的收入支出导致本年收入减少较多，且本年度妇儿医院开业导致支出增加较多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计177075.64万元，其中：财政拨款收入788.86万元，占0.45%；事业收入175045.84万元，占98.85%；其他收入1240.95万元，占0.70%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计175837.83万元，其中：基本支出171690.69元，占97.64%；项目支出4147.14万元，占2.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计分别为788.86万元、5229.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少53902.47万元、20218.51万元，下降98.56%、79.45%。主要原因是上年财政拨款收入支出中填报了专项债券的收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2770.97万元，占本年支出合计的1.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4761.54万元，下降63.21%。主要原因是上年度受新冠肺炎疫情影响，财政拨款资金较多。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2770.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2770.97万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2009.53万元，支出决算为2770.97万元，完成年初预算的137.89%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为95.3万元，支出决算为91.44万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有2名离休人员去世。

2．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为779.14万元，支出决算为101.13万元，完成年初预算的12.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度735万元床位补助资金未支出和44.14万元市监察委留置中心购置设备资金支出部分资金，且本年支出中使用的有上年度结转资金。

3．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为451.61万元，支出决算为991.05万元，完成年初预算的219.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中使用的有上年度结转资金。

4．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为606万元，支出决算为918.95万元，完成年初预算的151.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中使用的有上年度结转资金。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的154.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中使用的有上年度结转资金。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为70.88万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的152.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中使用的有上年度结转资金。

7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为257.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未报预算但2月下达了核酸检测基地建设经费350万元，本年支出195.98万元，其余61.03万元使用的是上年度结转的疫情防控补助资金。

8．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是15万元为本年新增项目援助埃塞俄比亚医疗队物资采购款。

9．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为277.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中使用的是上年度结转的卫生健康人才培养资金和消防支队医疗款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.48万元。其中：人员经费91.44万元，主要包括：离休费；公用经费991.05万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费、劳务费、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元0。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我院2021年预算项目总体绩效目标基本完成。增加了住院医师规范化培训的临床医师数量，整个卫生人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。健全了全国慢病防治网络体系，给国家提供财政及医保相关惠民政策提供数据支撑。全面落实了艾滋病防治措施，规范提高综合防治工作水平。减轻了医疗卫生系统诊疗的负担，为分级诊疗储备人才，降低了患者看病难、看病贵造成的经济成本。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2458.65万元。主要是驻马店市第七人民医院（驻马店市公共卫生临床中心）热力管道和电力迁改资金和抗疫特别国债资金，其中驻马店市第七人民医院（驻马店市公共卫生临床中心）热力管道和电力迁改资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完工未达到付款节点。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆34辆，其中：一般公务用车14辆、其他用车20辆。

第四部分  名词解释